Uchwała BUDŻETOWA Nr XL/229/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. “d”, lit. “i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku osamorządziegminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Cisna
uchwala, co następuje:
§ 1
- Uchwala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 16.311.953 zł
w tym:
- dochody bieżące 11.645.675 zł
- dochody majątkowe 4.666.278zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:
010 Rolnictwo i łowiectwo 3.833.523 zł
- dochody bieżące 2.245 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 2.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami 245 zł
- dochody majątkowe 3.831.278 zł
- dotacja z PROW na zadaniepn. „Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków w Gminie Cisna” 2.763.775 zł
- wkład własny mieszkańców 1.067.503 zł
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 322.900 zł
- dochody bieżące 322.900 zł
- wpływy ze sprzedaży energii cieplnej 60.000 zł
- wpływy ze sprzedaży wody 250.000 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności 600 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień 300 zł
- wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej 12.000 zł
600 Transport i łączność 100 zł
a) dochody bieżące 100 zł
- opłata za zajecie pasa drogowego 100 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa 903.039 zł
- dochody bieżące 68.039 zł
- opłata za trwały zarząd nieruchomościami 7 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów 10.000 zł
- czynsz za lokale socjalne 2.160 zł
- czynsze za lokale użytkowe 20.590 zł
- czynsz za lokal mieszkalny 5.950 zł
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy 24.132 zł
- odsetki za zwłokę 200 zł
- wpływy z różnych dochodów (za zamieszczanie reklam) 5.000 zł
- dochody majątkowe 835.000 zł
- wpływ ze sprzedaży działek/zamiana gruntów z PGL LP N-ctwo Cisna/ 835.000 zł
710 Działalność usługowa 2.800 zł
- dochody bieżące 2.800 zł
- opłata za miejsce na cmentarzu 2.800 zł
750 Administracja publiczna 19.830 zł
- dochody bieżące 19.830 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami 19.110 zł
w tym:
- Urzędy Wojewódzkie 18.810 zł
- kwalifikacja wojskowa 300 zł
- wpływyzróżnychdochodów (terminowe odpr. podatku) 720 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 453 zł
- dochody bieżące 453 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami / prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców/ 453 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.349 zł
a) dochody bieżące 3.349 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania ustawowo zlecone na
obronę cywilną 3.349 zł
756 Dochody od osób prawych, osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem 6.067.915 zł
- dochody bieżące 6.067.915 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1.160.300 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.140.600 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 33.800 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 1.800 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 5.600 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 990.000 zł
- wpływy podatku od środków transportowych os. fiz. 35.000 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego
w formie karty podatkowej 70.000 zł
- wpływy podatku od spadków i darowizn 5.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 30.000 zł
- wpływy z opłaty targowej 5.000 zł
- wpływy z opłaty miejscowej 370.000 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 180.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizycznych 500.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawnych 2.000 zł
- odsetki za zwłokę (os. fiz. 8.000 zł, os. prawne 500 zł) 8.500 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień 3.500 zł
- wpływy z różnych opłat /śluby poza urzędem/ 10.000 zł
- wpływy z opłaty parkingowej 15.000 zł
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym 15.000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.388.885 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 23.054 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
w związku z utratą dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości
w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody za 2021 rok 74.876 zł
758 Różne rozliczenia 2.235.609 zł
- dochody bieżące 2.235.609 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 1.628.922 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 606.687 zł
801 Oświata i wychowanie 184.722 zł
- dochody bieżące 184.722 zł
- wynajem pomieszczeń szkolnych 2.000 zł
- odpłatność za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym 2.000 zł
- opłata za obiady w stołówce szkolnej 125.000 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego („0” 34.638 zł, PP Wetlina 21.084 zł) 55.722 zł
852 Pomoc społeczna 227.600 zł
- dochody bieżące 227.600 zł
- dotacja na zadania zlecone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 2.540 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.900 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych
zadań bieżących na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.000 zł
- odpłatność członków rodziny za pobyt podopiecznych w DPS 72.200 zł
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe 114.000 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 18.960 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 300.000 zł
- dochody bieżące 300.000 zł
- wpływy z usług Szkolnych Schronisk Młodzieżowych 300.000 zł
- Kalnica 40.000 zł
- Wetlina 260.000 zł
- wpływy z usług Szkolnych Schronisk Młodzieżowych 300.000 zł
855 Rodzina 1.194.100 zł
- dochody bieżące 1.194.100 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki
dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 8.300 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowaniu dzieci 600.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją
świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 580.300 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 2.500 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań rządowych (zleconych
– fundusz alimentacyjny 3.000 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.016.013 zł
a) dochody bieżące 1.016.013 zł
- wpływy za zrzut ścieków sanitarnych do oczyszczalni + opróżnienie
szamb 552.513 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 450.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat (śmieci 3.000 zł, ścieki 3.000 zł) 6.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień (koszty upomnień: ścieki 1.000 zł, śmieci 1.500 zł) 2.500 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000 zł
- Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 20.816.088zł
w tym:
- wydatki bieżące 11.895.914zł
- wydatki majątkowe 8.920.174 zł
w następujących działach, rozdziałach i grupach klasyfikacji budżetowej:
010 Rolnictwo i łowiectwo 5.047.350 zł
01030 Izby rolnicze 712 zł
a) wydatki bieżące 712 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych 712 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 712 zł
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 15.000 zł
- wydatki majątkowe 15.000 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.000 zł
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 1.029.724 zł
- wydatki majątkowe 1.029.724 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (wodociąg Cisna RFIL) 1.029.724 zł
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 3.986.669 zł
- wydatki majątkowe 3.986.669 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.986.669 zł
w tym na finansowanie projektu pn. Budowa infrastruktury
przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych z udziałem
środków UE w Gminie Cisna (w ramach RPO) 3.986.669 zł
01095 Pozostała działalność 15.245 zł
- wydatki bieżące 15.245 zł
- wydatki jednostek budżetowych 15.245 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.245 zł
020 Leśnictwo 1.480 zł
02001 Gospodarka leśna 1.480 zł
a) wydatki bieżące 1.480 zł
- wydatki jednostek budżetowych 1.480 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.480 zł
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 654.000 zł
40002Dostarczanie wody 654.000 zł
a) wydatki bieżące 154.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 154.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 154.000 zł
b) wydatki majątkowe 500.000 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym z RFIL 500.000 zł
600 Transport i łączność 328.195 zł
60004 Lokalny transport zbiorowy 6.000 zł
- wydatki bieżące 6.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 6.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.000 zł
60016 Drogi publiczne gminne 272.195 zł
- wydatki bieżące 110.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 110.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
/w tym: odśnieżanie 80.000 zł, koszenie poboczy 20.000 zł,
zakupy 10.000 zł/ 110.000 zł
- wydatki majątkowe 162.195 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 162.195 zł
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50.000 zł
- wydatki majątkowe 50.000 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000 zł
630 Turystyka 139.000 zł
63001 Ośrodek Informacji Turystycznej 139.000 zł
a) wydatki bieżące 139.000 zł
w tym:
- dotacje na zadania bieżące 139.000 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa 2.949.000 zł
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95.000 zł
- wydatki bieżące 50.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 50.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 50.000 zł
b) wydatki majątkowe 45.000 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne /wykup gruntów, zamiana gruntów/ 45.000 zł
70095 Pozostała działalność 2.854.000 zł
- wydatki bieżące 54.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 54.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 54.000 zł
b) wydatki majątkowe 2.800.000 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.800.000 zł
- wspólna przestrzeń gospodarczo-kulturowa w Centrum Cisnej
– zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne centrum wsi 2.800.000 zł
w tym 2.300.000 RFIL
710 Działalność usługowa 62.811 zł
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł
a) wydatki bieżące 20.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 20.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000 zł
71035 Cmentarze 42.811 zł
- wydatki bieżące 7.500 zł
- wydatki jednostek budżetowych 7.500 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.500 zł
- wydatki majątkowe 35.311 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 35.311 zł
- ogrodzenie cmentarza komunalnego w Cisnej 35.311 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 35.311 zł
750 Administracja publiczna 3.791.625 zł
75011 Urzędy wojewódzkie 18.810 zł
a) wydatki bieżące 18.810 zł
- wydatki jednostek budżetowych 18.810 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.810 zł
75022 Rady Gmin 153.664 zł
- wydatki bieżące 153.664 zł
- wydatki jednostek budżetowych 5.500 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 148.164 zł
75023 Urzędy gmin 3.304.667 zł
a) wydatki bieżące 3.304.667 zł
- wydatki jednostek budżetowych 3.297.667 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.997.967 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 299.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000 zł
75045 Kwalifikacja wojskowa 300 zł
a) wydatki bieżące 300 zł
- wydatki jednostek budżetowych 300 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 300 zł
75075 Promocjajednostek samorząduterytorialnego 6.000 zł
a) wydatki bieżące 6.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 6.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.000 zł
75085 Wspólna obsługa j.s.t. 245.300 zł
a) wydatki bieżące 245.300 zł
- wydatki jednostek budżetowych 244.000 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 225.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.300 zł
75095 Pozostała działalność 62.884 zł
- wydatki bieżące 62.884 zł
- wydatki jednostek budżetowych 25.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 25.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) 37.884 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 453 zł
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 453 zł
a) wydatki bieżące 453 zł
- wydatki jednostek budżetowych 453 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 453 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150.014 zł
75412 Ochotnicze straże pożarne 144.165 zł
a) wydatki bieżące 87.890 zł
- wydatki jednostek budżetowych 77.890 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 77.890 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł
b) wydatki majątkowe 56.275 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa garażu z FS-projekt) 56.275 zł
75414 Obrona cywilna 3.349 zł
a) wydatki bieżące 3.349 zł
- wydatki jednostek budżetowych 3.349 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.349zł
75421 Zarządzanie kryzysowe 2.500 zł
a) wydatki bieżące 2.500 zł
- wydatki jednostek budżetowych 2.500 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.500 zł
757Obsługa długu publicznego 120.000 zł
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t 120.000 zł
a) wydatki bieżące 120.000 zł
- obsługa długu publicznego j.s.t 120.000 zł
758 Różne rozliczenia 47.320 zł
75818 Rezerwy ogólne i celowe 47.320 zł
- wydatki bieżące 47.320 zł
- wydatki jednostek budżetowych 47.320 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 47.320 zł
(ZK 26.320 zł, ogólna 21.000 zł)
801 Oświata i wychowanie 3.595.300 zł
80101 Szkoły Podstawowe 2.066.500 zł
a) wydatki bieżące 2.066.500 zł
- wydatki jednostek budżetowych 1.997.500 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.695.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 302.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 69.000 zł
80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 401.800zł
a) wydatki bieżące 401.800 zł
- wydatki jednostek budżetowych 383.800 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 309.800 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 74.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.000 zł
80106 Inneformywychowaniaprzedszkolnego 216.000 zł
a) wydatki bieżące 216.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 205.000 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 178.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.000 zł
80107 Świetlice szkolne 67.300 zł
a) wydatki bieżące 67.300 zł
- wydatki jednostek budżetowych 62.800 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 56.900 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.900 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół (w tym niepełnosprawnych) 249.000 zł
a) wydatki bieżące 249.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 249.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 249.000 zł
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.000 zł
a) wydatki bieżące 2.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 2.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.000 zł
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 398.200 zł
a) wydatki bieżące 398.200 zł
- wydatki jednostek budżetowych 397.200 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 244.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 153.200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 59.900 zł
a) wydatki bieżące 59.900 zł
- wydatki jednostek budżetowych 55.100 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 49.700 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.400 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.800 zł
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych 121.600 zł
a) wydatki bieżące 121.600 zł
- wydatki jednostek budżetowych 116.600 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 109.500 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.100 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000 zł
80195 Pozostała działalność 13.000 zł
a) wydatki bieżące 13.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 13.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.000 zł
851 Ochrona zdrowia 195.000 zł
85153 Zwalczanie narkomanii 15.000 zł
a) wydatki bieżące 15.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 15.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.000 zł
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180.000 zł
a) wydatki bieżące 180.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 180.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 180.000 zł
852 Pomoc społeczna 609.540 zł
85202 Domy pomocy społecznej 154.000 zł
a) wydatki bieżące 154.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 154.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 154.000 zł
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.000 zł
a) wydatki bieżące 1.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 1.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.000 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społeczne 9.900 zł
a) wydatki bieżące 9.900 zł
- wydatki jednostek budżetowych 9.900zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.900 zł
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 100.000 zł
a) wydatki bieżące 100.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 85.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 85.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe 1.000 zł
a) wydatki bieżące 1.000 zł
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł
85216 Zasiłki stałe 114.000 zł
a) wydatki bieżące 114.000 zł
w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 114.000 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej 222.100 zł
a) wydatki bieżące 222.100 zł
- wydatki jednostek budżetowych 220.100 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 196.600 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 23.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.540 zł
- wydatki bieżące 2.540 zł
- wydatki jednostek budżetowych 2.540 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 540 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.000 zł
85230Pomoc w zakresie dożywiania 5.000 zł
a) wydatki bieżące 5.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 2.500zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 509.100 zł
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2.000 zł
a) wydatki bieżące 2.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 4.000 zł
a) wydatki bieżące 4.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł
85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe 503.100 zł
a) wydatki bieżące 503.100 zł
- wydatki jednostek budżetowych 497.600zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 358.800 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 138.800 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.500 zł
855 Rodzina 1.193.100 zł
85501 Świadczenia wychowawcze 602.500 zł
a) wydatki bieżące 602.500 zł
- wydatki jednostek budżetowych 7.500 zł
w tym:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2.500 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.800 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 595.000 zł
85502 Świadczeniarodzinne,świadczeniezfunduszualimentacyjnegooraz
składkina ubezpieczenia emerytalnei rentowezubezpieczeniaspołecznego 580.300 zł
a) wydatki bieżące 580.300 zł
- wydatki jednostek budżetowych 92.900zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 88.950 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.950 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 487.400 zł
85504 Wspieranie rodziny 1.000 zł
a) wydatki bieżące 1.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 1.000zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.000 zł
85508 Rodziny zastępcze 1.000 zł
a) wydatki bieżące 1.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 1.000zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.000 zł
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów 8.300 zł
a) wydatki bieżące 8.300 zł
- wydatki jednostek budżetowych 8.300zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.300 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.039.300 zł
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 505.500 zł
a) wydatki bieżące 305.500 zł
- wydatki jednostek budżetowych 305.500 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 305.500 zł
b) wydatki majątkowe 200.000 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne /sieć kanalizacyjna „Beskidnik”,
prasa do osadów/ 200.000 zł
90002 Gospodarkaodpadami komunalnymi 450.000 zł
a) wydatki bieżące 410.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 410.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 410.000 zł
b) wydatki majątkowe 40.000 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000 zł
90004 Utrzymaniezieleni w miastachi gminach 1.000 zł
a) wydatki bieżące 1.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 1.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.000 zł
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50.000 zł
a) wydatki bieżące 50.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 50.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 50.000 zł
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 5.000 zł
a) wydatki bieżące 5.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 5.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.000 zł
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 6.000 zł
a) wydatki bieżące 6.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 6.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.000 zł
90095 Pozostała działalność 21.800 zł
a) wydatki bieżące 21.800 zł
- wydatki jednostek budżetowych 21.800 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 21.800 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 361.000 zł
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 268.000 zł
a) wydatki bieżące 268.000 zł
w tym:
- dotacje na zadania bieżące 268.000 zł
92116 Biblioteki 93.000 zł
a) wydatki bieżące 93.000 zł
w tym:
- dotacje na zadania bieżące 93.000 zł
926 Kultura fizyczna 22.500 zł
92601Obiekty sportowe 22.500zł
a) wydatki bieżące 22.500 zł
- wydatki jednostek budżetowych 22.500 zł
w tym
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 22.500 zł
- Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 4.504.135 zł, którego źródłem pokrycia będą: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (dot. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 3.829.724 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 369.411 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 305.000 zł.
- Określa się przychody budżetuw wysokości 5.034.724 zł pochodzące z:
- kredytu długoterminowego w kwocie 900.000 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dot. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) określonych w § 905 w kwocie 3.829.724 zł
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 w kwocie 305.000 zł
- Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 530.589 zł w § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”.
§ 2
- Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie 1.214.297 zł
tym :
010 Rolnictwo i łowiectwo 245 zł
- dochody bieżące 245 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami 245 zł
750 Administracja publiczna 19.110 zł
- dochody bieżące 19.110 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami:
- sprawy obrony narodowej 1.517 zł
- z zakresu spraw obywatelskich 14.411 zł
- sprawy działalności gospodarczej, KRS, ławnicy 2.882 zł
- z zakresu kwalifikacji wojskowej 300 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 453 zł
- dochody bieżące 453 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowe oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami na aktualizację rejestrów wyborców 453 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.349 zł
- dochody bieżące 3.349 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowe oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami na obronę cywilną 3.349 zł
852 Pomoc społeczna 2.540 zł
- dochody bieżące 2.540 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami na usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 2.540 zł
- Rodzina 1.188.600 zł
- dochody bieżące 1.188.600 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowaniu dzieci 600.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją
świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 580.300 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.300 zł
- Wyodrębnia się wydatki związane realizacją zadań zakresu administracji
rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie 1.214.297 zł
w tym:
010 Rolnictwo i łowiectwo 245 zł
01095 Pozostała działalność 245zł
- wydatki bieżące 245 zł
- wydatki jednostek budżetowych 245 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 245 zł
750 Administracja publiczna 19.110 zł
75011 Urzędy wojewódzkie 18.810zł
- wydatki bieżące 18.810 zł
- wydatki jednostek budżetowych 18.810 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.810 zł
75045 Kwalifikacja wojskowa 300 zł
a) wydatki bieżące 300 zł
- wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 300 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 453 zł
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 453 zł
- wydatki bieżące 453 zł
- wydatki jednostek budżetowych 453 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 453 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.349 zł
75414 Obrona cywilna 3.349 zł
- wydatki bieżące 3.349 zł
- wydatki jednostek budżetowych 3.349 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.349 zł
852 Pomoc społeczna 2.540 zł
85228 Usługiopiekuńczei specjalistyczneusługiopiekuńcze 2.540 zł
- wydatki bieżące 2.540 zł
- wydatki jednostek budżetowych 2.540 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 540 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.000 zł
855 Rodzina 1.188.600 zł
85501 Świadczenia wychowawcze 600.000 zł
a) wydatki bieżące 600.000 zł
- wydatki jednostek budżetowych 5.000zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.800 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 595.000 zł
85502 Świadczeniarodzinne,świadczeniezfunduszualimentacyjnegooraz
składkina ubezpieczenia emerytalnei rentowezubezpieczeniaspołecznego 580.300 zł
a) wydatki bieżące 580.300 zł
- wydatki jednostek budżetowych 92.900zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 88.950 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3.950 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 487.400 zł
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów 8.300 zł
- wydatki jednostek budżetowych 8.300zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.300 zł
§ 3
Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżącew wysokości 21.000 zł, oraz rezerwę celową w kwocie 26.320zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4
1. Wyodrębnia się dochody budżetugminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 195.000 zł oraz wydatki na realizację zadań wynikające z:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie
180.000 zł
- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 15.000 zł
2. Wyodrębnia się dochody budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska jako wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000 zł, które przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz za wprowadzanie ścieków do wód.
3. Wyodrębnia się dochody z tytułu opłat pobieranych przez j.s.t. za wywóz śmieci na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na finansowanie tego zadania w kwocie 450.000 zł.
4. Wyodrębnia się wydatkiw kwocie 153.781 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa i zadania:
Sołectwo Cisna
Dział 754 Rozdział 75412 Ochotniczestrażepożarne (projekt budowy garażu) 56.275 zł
Sołectwo Kalnica
Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (modernizacja dróg) 24.098 zł
Sołectwo Wetlina
Dział 600 Rozdział 60016 Drogipublicznegminne (odbudowa drogi) 38.097 zł
Sołectwo Żubracze
Dział 710 Rozdział 71035 Cmentarze (budowa ogrodzenia cmentarza
komunalnego w Cisnej) 35.311 zł
§ 5
- Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1w wysokości500.000 zł
§ 6
Upoważnia się Wójta Gminy do:
- Dokonywania przeniesień w ramach działu klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałami, paragrafami oraz pomiędzy zadaniami w zakresie:
- planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- planu zadań wydatków majątkowych, w tym także z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych
- przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć w ramach WPF,
- Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 7 uchwały.
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- Zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.
§ 7
Ustala się limitzobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł
- pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości369.411 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 530.589 zł
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej na 2022 rok.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 r. dla jednostek sektora finansów publicznych
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla:
Samorządowej instytucji kultury „Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej” w kwocie ogółem 500.000 zł
w tym:
- Biblioteka Publiczna 93.000 zł
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 268.000 zł
- Ośrodek Informacji Turystycznej 139.000 zł
Przewodniczący RG Cisna
Bogusław Bajorek